市直各预算部门(单位)，各区财政局：

　　为提高财政资金使用效益，加快支出进度，现将2017年1-9月全市财政支出情况通报如下：

　　一、全市公共财政预算支出执行情况

　　截止9月底，按收付实现制，全市地方一般公共预算支出完成141.4亿元，完成年初预算的63.8%，比序时进度慢11.2个百分点，短支24.7亿元。其中，市本级完成78.6亿元，比上年同期增长56.6%，完成年初预算的65.3%，比序时进度慢9.7个百分点。

　　区级完成支出62.9亿元，增长46.4%，完成年初预算的62.1%，比序时进度慢12.9个百分点。其中，龙华区完成支出14.6亿元，完成年初预算的54.1%，比序时进度慢20.9个百分点;美兰区完成支出16.3亿元，完成年初预算的63.7%，比序时进度慢11.3个百分点;秀英区完成支出15.8亿元，完成年初预算的64.6%，比序时进度慢10.4个百分点;琼山区完成支出16.2亿元，完成年初预算的67.1%，比序时进度慢7.9个百分点。

　　二、政府性基金支出完成情况

　　2017年政府性基金支出预算数112.1亿元，截止9月底，累计完成支出52.9亿元，完成年度预算47.2%，比上年同期增长22%，比序时进度慢27.8个百分点，短支31.2亿元。

　　三、市本级待分指标分配情况

　　截止9月底，市本级待分指标65.5亿元，已分配43.5亿元，未分配指标22亿元，完成进度66.5%.其中：①部门待分指标13.6亿元，已分配9.1亿元，未分配4.5亿元，完成进度66.8%;②上年结转指标12.2亿元，已分配7.5亿元，未分配4.7亿元，完成进度61.2%;③上级专款39.6亿元，已分配26.9亿元，未分配12.7亿元，完成进度68%。

　　四、市本级预算部门支出完成情况

　　截止9月底，市本级87个部门可执行指标(公共预算支出指标)63.4亿元，支出42.6亿元，支出进度67.3%。支出进度在75%以上的有26个部门，其中支出较快的部门有：海口日报社(98.8%)、市社科联(91.8%)、市财政局(89.9%)、市妇联(84%)、市民主同盟会(81.3%)等;进度在50%至75%之间的有49个部门;仍低于50%的有12个部门,其中可执行指标较大且进度较慢的是：市海洋与渔业局(15.5%)、市国土局(36.2%)、市房屋征收局(22.2%)、市宣传部(45.6)、市人社局(46.7%)。

　　与上月环比，支出进度增速较快的部门有：市科工信局(61.8%)、海口日报社(98.8%)、市总工会(75.1%)、国家统计局海口调查队(77%)、市环保局(66.9%)、市海口广播电视台(57.4%)和市民防局(75.6%)。而支出进度未明显改善的部门有：市会展局(43.1%)、市海洋与渔业局(15.5%)、市房屋征收局(22.2%)、市道路交通联席办(17.4%)和市安监局(40.7%)和市人社局(46.7%)等。

　　五、争取上级转移支付资金情况

　　截止9月底，海口市收到上级转移支付资金61.9亿元，占年初预算的86.3%，比上年同期增加0.4亿元，增长0.7%，其中：专项转移支付资金39.6亿元，占年初预算127.6%，比上年同期增加14.3亿元;上级财力性转移支付资金22.2亿元，占年初预算的54.7%，比上年同期减少了13.8亿元。减少的原因是由于省上年给予了10亿元综合管廊、水利等方面的补助和2.6亿元双创补助为一次性补助资金，而本年未含这两项资金。

　　六、下一步工作建议

　　针对当前支出进度缓慢的问题，提出几点工作建议：

　　一是预算部门对本部门支出项目进行认真梳理，主动作为，积极协调对接，切实加快项目申报、审批、招投标等工作效率，推动工程实施。对工程验收、审计报告等报账材料提前完善，将完工项目及时拨付资金。对于确实花不动的项目资金要向财政部门提出调整，财政部门按照实际情况收回资金统筹安排。对于上级转移资金要及时提出分配方案，尽早下达资金形成有效支出;二是预算部门加快项目实施和资金支出，严格按照市政府的指示，对于支出进度慢的部门原则上不予追加经费，新增支出需求由相关部门在年度预算额度内通过调整支出结构解决。目前60家部门未达到序时进度75%，12家部门序时进度仍未过半;三是各区要认真分析支出进度慢的原因，建议对于无法支出的项目资金及时调整，统筹安排使用，切实提高财政资金使用效益。